Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 166 del 19/03/2025 OGGETTO: Fornitura chiusino G/SF 80x80 D400 in ghisa per manutenzione stradale. Liquidazione fattura n. 5/13 del 28.02.2025, Ditta Varacalli srl, P.I 03211410794. |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 165 del 19/03/2025 Fornitura energia elettrica alle strutture ed impianti di proprietā comunale. Liquidazione fatture Hera Comm Spa. |
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| AREA TECNICA LL.PP. | 19/03/2025 |
AREA TECNICA LL.PP. reg.gen. 164 del 19/03/2025 Fornitura e riparazione pneumatici veicoli comunali. Impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023. |
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| AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI | 19/03/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI reg.gen. 163 del 19/03/2025 Liquidazione di spesa in favore di POSTE ITALIANE SPA per servizio di recapito della corrispondenza dell'Ente mediante bolgetta. Periodo agosto-dicembre 2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI | 19/03/2025 |
AREA AMMINISTRATIVA -AFFARI GENERALI reg.gen. 161 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 CORONE E UN FASCIO DI FIORI PER RICORRENZE DEL 2 e 4 NOVEMBRE 2024 |
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